Fatturazione Elettronica

1.1.4.

<Codice Destinatario>

indicare il codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura

(i codici sono disponibili nel sito Indice PA al seguente link https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente/elenco-aree-organizzative-omogenee/9327/elenco-unita-organizzative/AC39A74/aoo)

2.1.1.9.

<ImportoTotaleDocumento>

indicare l'importo totale della fattura comprensivo dell'IVA a debito

2.1.1.11.

<Causale>

indicare una descrizione sintetica della fornitura e/o prestazione di servizio

2.1.2.

<DatiOdineAcquisto>

indicare nei campi di questa sezione i riferimenti dell'ordine MEPA

2.1.3.

<DatiContratto>

indicare nei campi di questa sezione i riferimenti del contratto (repertorio e data)

2.1.4.

<Dati Convenzione>

indicare nei campi di questa sezione i riferimenti della convenzione

<CodiceCIG>

indicare il Codice Identificativo di Gara, tranne i casi di esclusione previsti dalla L. n. 136/2010

<CodiceCUP>

indicare il Codice Unico di Progetto se trattasi di fatture relative a progetti di investimento pubblico

2.1.1.6.

<DatiBollo>

la sezione va compilata se la fattura è soggetta a imposta di bollo secondo la normativa vigente

2.2

<DatiBeniServizi>

in questa sezione, dopo i dati relativi ai beni e ai servizi forniti, di seguito all’inserimento degli importi e dell’assogettamenteo all’IVA, nella sezione <AltridatiGestionali> andranno indicati i riferimenti a determina e impegno di spesa nei campi e nel formato seguente:

2.2.1.16

<Altri dati gestionali>

2.2.1.16.1

<TipoDato>

DETERMINA

2.2.1.16.2

<RiferimentoTesto>

DET/anno/numero

2.2.1.16

<Altri dati gestionali>

2.2.1.16.1

<TipoDato>

IMPEGNO

2.2.1.16.2

<RiferimentoTesto>

anno/numero

2.2.2.7

<EsigibilitàIVA> nella sezione <DatiRiepilogo>

compilare con la lettera “S” se la fattura è soggetta a Split Payment (scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter DPR 633/1972)

2.4

<DatiPagamento>

a seguito dell'ingresso nel Sistema Siope+, dal 1° luglio 2018, si raccomanda di seguire attentamente le indicazioni sotto riportate per  permettere l'allineamento dei dati contenuti nelle fatture elettroniche con il sistema della Piattaforma Certificazione Crediti

(è lo strumento messo a disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF - che consente a tutti i creditori della Pubblica Amministrazione di chiedere alla stessa la Certificazione dei propri crediti: http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml)

2.4.2.3

<DataRiferimento Termini Pagamento>

indicare la data di invio della fattura che dovrebbe poi coincidere con la data di ricezione da parte dell'ente

2.4.2.4

<Giorni Termini Pagamento>

indicare il numero dei giorni stabiliti nell'ordine di acquisto/contratto esempio 30 (il D.Lgs n.192/2012 fissa il termine di pagamento in 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, derogabile in alcuni casi al massimo a 60 ma solo se espressamente indicato nell'ordine/contratto)

2.4.2.5

<DataScadenzaPagamento>

indicare la scadenza sulla base dei dati indicati nei campi precedenti

2.4.2.6

<ImportoPagamento>

indicare l'importo al netto dell'IVA, se la fattura è soggetta a “Split Payment”

2.4.2.13

<IBAN>

indicare il c/c dedicato, di cui alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, già inviata all'ente per la tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto della L. n. 136/2010